Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 14070017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 307
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMG-7459, OCM-2900, SBI-6A66, SB [...]
|
510,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 14070016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 306
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RBY-8G29, SAW-9G71, RID-0F53, L [...]
|
391,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 14070015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 305
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PML-3037, JU [...]
|
340,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070077
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 408
A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL É UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O BEM-ESTAR, A SAÚDE E A DIGNIDADE TANTO DOS SERVIDORES QUANTO DOS CIDADÃOS ATENDIDOS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNI [...]
|
315,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070081
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7715
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
35.305,63 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
15.571,98 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 28070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 234179
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
|
1.403,70 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 28070012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 234178
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AV [...]
|
1.235,50 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UM KIT(1 MESA,1 CADEIRA E 1 COMPUTADOR COMPLETO) DO PROGRAMA CEARÁ P [...]
|
250,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1249
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUN [...]
|
2.878,05 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070002
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇOS DE BUSCA E CERTIDÃO DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DA VARZEA DA CONCEIÇÃO, ANTIGO PREDIO DO CORREIO, CUJO VALOR É 63,52
|
63,52 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070005
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2640
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
6.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 22070007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 271
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: COFFEE BREAK E ALMOÇO DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 30 DE JULHO NO SENAC. SOLICITADO [...]
|
2.027,25 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 270
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK. DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, NO DIA 30 DE JUL [...]
|
415,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 397
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
67,50 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 15070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1904
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
3.080,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070007
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 391
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
189,60 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02070016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 269
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
2.322,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070064
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 2643
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
6.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070068
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2642
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
6.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
44,89 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070067
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
942,98 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070021
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
18.670,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070023
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE [...]
|
1.878,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
293,53 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
182.704,77 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070014
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
55.883,76 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070016
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
9.120,63 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
7.510,93 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
1.313,96 |
|
