Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
EMPENHO: 08100006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 751
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO BOMBOM MASTIGÁVEL, BOMBOM DE CHOCOLATE E PIRULITO , DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DAAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN [...]
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1.980,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 08100007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 752
A PRESENTE D AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO BOMBOM DE CHOCOLATE , BOMBOM MASTIGÁVEL E PIRULITO , DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFÊNCIA DE ASSISTÊN [...]
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1.320,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 07100006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 750
CONSIDERANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOES) PARA SEREM SERVIDOS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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3.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 07100009
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 488
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇAÕ DE ÁGUA MINERAL 20L , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE.
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1.598,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 06100019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 183
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
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4.963,50 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100025
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 622
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
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4.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090007
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 623
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
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4.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
ROSINERY BARBOZA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
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80,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100002
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
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80,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100003
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER Á SOLENIDADE DE PRÊMIO MPT NA ESCOLA 2025 (ETAPA ESTADUAL) E DO PRÊMIO PETECA 2025, [...]
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80,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRTAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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103,03 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08100013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 236841
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°0610.02/2025-0 [...]
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1.471,20 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 07100017
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3317
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
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516,50 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 07100023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 236804
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°0310.01/2025- [...]
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1.349,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 02100005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3318
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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2.787,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 02100006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3319
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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2.737,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 236570
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2107.01/202 [...]
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584,20 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 28070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1908
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS E FUNILARIA PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PMG-1367, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL D [...]
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1.440,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
GRAFICA INOVA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 75
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITURARIOS TIPO B (AZUL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO D [...]
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534,45 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3320
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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6.412,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 349
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OSN-8I64, OST-8C10, OST-8A30, PM [...]
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2.618,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 348
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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476,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 362
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OST-8A30, RII-4C19, RII-9E99, PMV-4H59, OSK-8A55, RIK-4A73, OCP-3C88, OCP-2I [...]
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4.104,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 363
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THZ-6D27, OSQ-6937, SBK-3F78, POQ-1G99, OSQ-6G47 E SAR-4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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366,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090007
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 74
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA OS EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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236,04 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 24090017
JR GRÁFICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 79
AQUISIÇÃO DE BLOCOAUTOCOPIATIVO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE E ORGANIZAÇÃO AN COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.
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720,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 22090012
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO--
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTOR DANIFICADO E CORREÇÃO DE CONECÇÕES NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO E FERROVIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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300,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 15090045
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 940
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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12.901,30 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10090011
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7214
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO PARA CRECHE INFANTIL CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
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1.390,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100004
FOTO STUDIO ASA FILM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6469
A AQUISIÇÃO DE QUADROS CONTENDO A FOTOGRAFIA DOS AGRACIADOS COM A MEDALHA DO EXERCUTIVO JOSÉ GABRIEL DINIZ.OS QUADROS SERAM ENTREGUES DURANTE A SOLENIDADE DE OUTORGA DA REFERIDA ME [...]
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630,00 |
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