Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2025 |
EMPENHO: 02120017
JOSE VIEIRA SOBREIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1661100
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
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411,23 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 02120020
LENILTON BRITO ALVES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1661105
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
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1.223,30 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 28110004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 261554
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS , DESTINADOS A ATENDER ÁS DEMANDAS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
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5.909,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 28110008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 349
SE FAZ NECESARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA "SEMANA DO BEBÊ' QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO NO SALÃO PAROQUIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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837,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 28110007
GRAFICA INOVA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 121
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE XEROX PRETO EM BRANCO , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS.SE FAZENDO ASSIM NECESSARIA A CONTRAT [...]
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340,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 27110006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 981
SE FAZ NECESSSARIO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CEARA.
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6.521,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 27110008
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 2122
A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA AO USUARIO MANOEL KLEBER ALENCAR, EM CARATER DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO TRAN [...]
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1.262,48 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 27110009
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 2123
A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A USUARIA ANA CASSIA CORREIA LIMA, EM CARACTER DE BENEFICIO EVENTUAL DEVIDO A SI [...]
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722,24 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 26110007
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3274
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
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13.226,95 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 25110008
DIEGO BRITO DE LIMA- MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 14
A CONTRATAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLOA 2026 DO ESTADO DO CEARÁ E SUAS EMENDAS.
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1.800,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 24110013
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 117
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA OBME MIRIM, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.000,57 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 18110026
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 347
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO DURANTE O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2025-2028 SE JUSTIFICA PELA IMPORTANCIA DE GARANT [...]
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7.611,50 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 18110006
GRAFICA INOVA LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 122
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA O 1° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A EFETIVA DIVULGAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO. O FORU [...]
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226,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110068
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 2072
APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDE DE FAZER UMA COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE FORTALEZA À CEDRO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, PREFERENCIALMENTE DEPOIS DAS 20HORA [...]
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137,67 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110067
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 2073
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO FUNDAMENTAR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O USUÁRIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EM SITUA [...]
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718,98 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110073
A. A. FRAGOSO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 5401
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES. INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INT [...]
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2.595,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 25090011
TAUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 8
A CONTRATAÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS PARA FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA ZE PRETINHO, SE FAZ NECESSARIO PARA GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL E A PADRONIZAÇÃO DO GRUPO DURANTE [...]
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7.239,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 15090041
GLESSY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1226
A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM COMO OBJETIVO FUNDAMENTAR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O USUÁRIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RUA, CON [...]
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288,77 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 25060007
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 251
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO DISTRITO DO VALE DO MACHADO , A SER UTILIZADA DURANTE AS CELEBRAÇÕES DA FESTA DO DISTRITO.
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700,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 25060004
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 250
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, A SER UTILIZADA DURANTE AS CELEBRAÇÕES DA FESTA DO DISTRITO.
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700,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 204
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE, SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE [...]
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110,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 203
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS UTILIZADOS PELO (SCFV) VEM JUSTIFICAR PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E O BOM DESEMPENHO MECANICO DOS MESMO.
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490,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 426
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A UTILIZAÇÃO CONSTANTE [...]
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366,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 425
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO SCFV SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A UTILIZAÇÃO CONSTANTE DESSES AUTOMOVEIS EM ATIVIDADES ESSESNCIAIS PARA O FUNCIONAMEN [...]
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305,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01120011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 424
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A UTILIZAÇÃO CONSTANTE DESSES AUTOMOVEIS EM ATIVIDADES ESSENCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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244,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 24110011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3078
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES , DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA ( RBY-8G29) , LOTADO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SEC [...]
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243,83 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 18110021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3080
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE PEÇAS GENUÍNAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( PML - 3037) , LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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633,60 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 18110022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3077
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA (SBI- 6I56), LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARI [...]
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607,04 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 10110060
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 208
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PML-3037, SUZ-0F15, RID-0F53, SAW-9G71, RBY-8G2 [...]
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8.108,50 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 10110058
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 209
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: THO-9C01, PNJ-0537, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA [...]
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540,00 |
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