EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18020001

Data: 18/02/2025

Valor: R$ 40,00

Fornecedor: ROCHELIA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.561.673-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.023 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA E DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2025 NA ESCOLA DE MÚSICA POPULAR HUMBERTO TEIXEIRA. NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA DE N°20250218/001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/02/2025		2025	40,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/02/2025	18020006	2025	40,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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