EMPENHO: 31100023 - DATA: 31/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31100023

Data: 31/10/2024

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 1.039 - PROGRAMA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/10/2024		2024	12.153,39
29/11/2024		2024	18.356,00
30/12/2024		2024	18.356,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 48.865,39*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/10/2024	31100156	2024	12.153,39
29/11/2024	29110103	2024	18.356,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 30.509,39*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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