Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 06090004
41.113.297/0001-89
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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27.000,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 06090004
41.113.297/0001-89
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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62.543,95 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 09080018
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
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77.480,33 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 06090002
732.XXX.XXX-20
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), [...]
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240,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 06090001
776.XXX.XXX-06
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), [...]
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240,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 03040004
212.XXX.XXX-78
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARI [...]
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350,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090022
33.764.589/0001-53
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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4.650,00 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02010205
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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24,02 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 03060030
05.610.532/0001-64
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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120.270,63 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090075
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
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58,80 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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24,89 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 09080019
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
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7.103,49 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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8.053,65 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080040
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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130.406,62 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080060
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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21.028,41 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080061
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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15.041,61 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080062
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORES FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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7.263,70 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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2.357,82 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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2.218,18 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
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4.832,19 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080039
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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902,17 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 01080042
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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5.623,31 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 05090001
037.XXX.XXX-21
PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CI [...]
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40,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 05090004
069.XXX.XXX-94
EDINE FERNANDES REIS BEZERRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) EDINE FERNANDES REIS BEZERRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO [...]
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40,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 05090006
079.XXX.XXX-02
REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) REBECA DALETE FERREIRA SANTOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CIC [...]
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40,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 09070011
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO.
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1.315,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 09070012
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO
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475,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 24070005
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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1.718,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 29080004
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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22.639,00 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO: 20080022
853.XXX.XXX-00
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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7.665,98 |
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