Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2024 |
EMPENHO: 02090031
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
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1.508,63 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 02010264
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
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1.335,60 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 02050017
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214.
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178.524,73 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 02010215
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.947,49 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 01080066
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215.
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670,46 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 02050018
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216.
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7.789,71 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.020,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 11090018
12.464.103/0001-91
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALDOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DEPTADO IR [...]
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1.083,63 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17090018
07.954.589/0001-06
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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1.718,34 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 13090003
012.XXX.XXX-62
FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
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40,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 13090002
012.XXX.XXX-55
FRANCISCA DALGIARA DA SILVA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZ [...]
|
40,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 03090019
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
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440,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 03090018
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
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698,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 03090017
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
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151,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 05080029
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (COMUNS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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5.458,73 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 05080028
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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5.280,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 17070005
35.215.257/0001-45
DENTAL PREMIUM LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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35.048,22 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 12080008
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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4.139,46 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 19080006
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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29.372,40 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 26080005
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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424,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 12080007
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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8.977,90 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 05080030
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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10.980,01 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 05080027
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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18.361,89 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 02090034
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
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248,64 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 12090004
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
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793,98 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 12090003
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
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535,94 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 10090017
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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270,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 10090012
29.505.214/0001-00
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO H [...]
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498,81 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 07080007
603.XXX.XXX-77
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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110,00 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 01070058
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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600,00 |
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