Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070009
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
7.980,15 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070010
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
759,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070011
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
3.075,04 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070012
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
759,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070013
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
18.105,10 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070005
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
10.602,49 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070007
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
1.729,98 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070005
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
759,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070018
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
2.936,48 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070019
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
2.277,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 11070020
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
31.169,69 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070040
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE SUPORTE NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
16.621,87 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070039
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
|
10.936,76 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070041
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
40.533,71 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII7D29, RII9E99, PMB4G77, OST8C10, RII4C19, OSH1D17, OSN8I64, PMV4H59 E OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUN [...]
|
6.238,75 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070012
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, SBK-3F78 E OSQ-6G47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.492,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03070009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.136,99 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070010
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 DE PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
8.026,64 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.390,21 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03070008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
6.339,16 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
3.993,60 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 04070002
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
3.068,16 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.679,34 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
4.319,10 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 04070019
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLÔ PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
102,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070013
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLÔ PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
305,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 20050011
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA O PROJETO INTITULADO VI CONFERÊNCIA NACIONAL PELO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANT [...]
|
852,20 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07050004
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA Á REALIZAÇÃO DA SEMANA DA MATEMÁTICA EDIÇÃO 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 Á 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM ÁS UNIDADES ESCO [...]
|
617,14 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070010
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6G47, OSQ6937 E POP2A45 LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO [...]
|
488,00 |
|
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02070009
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, RII1G44, POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
493,00 |
|
