Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 09020021
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SAP-2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV
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10030104 |
688,98 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 09020018
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA: SBA-1J70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
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10030107 |
244,67 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 09020020
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COM PLACA: SBI-7C77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
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10030110 |
181,30 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 28010005
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO , HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO [...]
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10030085 |
2.011,54 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010171
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
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10030087 |
4.891,04 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010222
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
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10030089 |
11.787,62 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 25020004
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO BATISTA MORENO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030044 |
73,85 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12020029
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA ARAKEN SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030045 |
55,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 24020020
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030046 |
989,84 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20020006
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CEI MARIA MARILENE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030048 |
209,94 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 09020017
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIETA JUCÁ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030049 |
973,68 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 11020019
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030050 |
1.467,32 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05020005
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030051 |
158,36 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05020006
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA LEANDRO ALVES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030052 |
186,39 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 24020019
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030053 |
275,14 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 23020007
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES A ESCOLA RAIMUNDO VIEIRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030054 |
303,63 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020015
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030055 |
1.283,82 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 25020003
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CONSUMO. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030056 |
1.191,22 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12020021
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10030057 |
2.878,02 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12020020
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10030059 |
256,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12020022
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10030060 |
474,58 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12020017
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10030062 |
1.344,64 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12020023
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10030065 |
1.004,16 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 12020016
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10030070 |
1.558,40 |
|
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10020015
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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10030074 |
2.440,32 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 27020001
06.043.616/0001-26
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADO PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10030115 |
4.880,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 27020006
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
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10030004 |
128,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 25020001
18.915.052/0001-53
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO ( SMEDEI), SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO [...]
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10030030 |
592,75 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010148
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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10030112 |
9.902,87 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010147
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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10030113 |
53.364,96 |
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