Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 13110001
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXTRATO DE TAXAS E MULTAS AO DETRAN/CE. N° DO DOCUMENTO: 6.41107532-0 DO VEICULO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.160,16 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 05110006
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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116,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110006
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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300,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01110006
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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300,00 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100063
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
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16,80 |
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| 13/11/2024 |
EMPENHO: 07110001
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
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43,98 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02050017
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214.
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183.959,33 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01080066
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215.
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3.695,49 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.150,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02050018
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216.
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5.768,17 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 08110002
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.275,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 17100005
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D6K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
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15.578,15 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 25100004
26.512.270/0001-75
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS U [...]
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9.560,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 04100009
48.671.850/0001-48
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO A [...]
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2.250,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01110003
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.319,36 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 31100005
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECR [...]
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525,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 18100008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL [...]
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1.349,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 16090007
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELE [...]
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1.272,80 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12090002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
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1.747,60 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 27090004
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
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1.969,30 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01100056
32.903.741/0001-79
A R PEIXOTO DE ANDRADE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O [...]
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5.760,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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32,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02090029
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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60,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 18010001
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
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91,40 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 04110016
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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2.471,00 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 07110001
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
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21,88 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01100063
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
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42,70 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 10100028
09.446.161/0001-88
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
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764,55 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 10100025
09.446.161/0001-88
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇA [...]
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3.714,03 |
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| 11/11/2024 |
EMPENHO: 03060004
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010.
|
11.757,09 |
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