Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02040018
03.068.081/0001-50
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SEC RETARIA DE SAÚDE DO [...]
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2.010,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010205
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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10,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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11,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 06050009
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST-8C10. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.250,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 03050013
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.170,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 03050015
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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810,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 03050014
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.170,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 29040012
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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700,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050021
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.680,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010117
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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395,22 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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51,22 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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3.241,94 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02010014
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
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0,25 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 16050005
580.XXX.XXX-04
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL REGIÃO NORDESTE/CNAS/SPS CEAS-CE, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO SUAS NA CIAD [...]
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500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 16050003
425.XXX.XXX-68
FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO [...]
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240,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 16050002
997.XXX.XXX-15
FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA, A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM [...]
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240,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 16050004
400.XXX.XXX-34
FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER [...]
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750,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 10050010
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.691,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15040009
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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68.246,54 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 08050003
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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18.695,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15040006
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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11.312,04 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 22040006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
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1.281,50 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 16040009
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
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1.823,80 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15050001
41.113.297/0001-89
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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49.703,91 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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44,20 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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7,44 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02010069
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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33.108,32 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02010068
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
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14.241,68 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02010068
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
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115.804,89 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02010264
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
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6.362,01 |
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