Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2024 |
EMPENHO: 27050006
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
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10.699,68 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02050023
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PM [...]
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37.580,85 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02050020
01.956.297/0001-26
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.093,80 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 15050013
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.467,27 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 15050011
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.829,90 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 15050012
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.586,58 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 23050006
219.XXX.XXX-34
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
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1.450,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02010219
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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11,72 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02010250
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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10,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 15050010
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5483, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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996,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02040012
33.764.589/0001-53
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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4.650,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 09050021
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: RBY8G59, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID0F53, PML-3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
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1.412,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02050037
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATEN [...]
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2.200,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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22,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02010205
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
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21,72 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 05040008
39.398.784/0001-93
VICENTE LEITE BESERRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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6.186,47 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02050047
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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901,88 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 04060005
25.657.149/0001-79
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT. ENSINO PESQUISA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA DA EMEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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45,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 27050009
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP0B14. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.245,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 28050006
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NRD9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.360,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 27050008
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII7D29. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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590,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 28050007
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.220,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 31050002
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP2I48. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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988,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 29050019
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMB4G77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
980,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 27050010
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII4C19. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
520,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 27050007
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
735,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 29050020
45.271.978/0001-26
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSK8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.638,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 01040050
12.040.089/0001-07
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
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2.900,00 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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33,44 |
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| 05/06/2024 |
EMPENHO: 29050014
39.398.784/0001-93
VICENTE LEITE BESERRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CO0NTRATAÇÃOA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADAS AS DIVERSAAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL DO MUNICIPIO D [...]
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6.186,47 |
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