Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070034
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA
|
8.069,59 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070033
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
706,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070033
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
9.152,85 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070024
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
|
27.700,04 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070023
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.912,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070025
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARDA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.412,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070028
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
2.318,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070031
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
7.315,92 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05070032
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
12.976,28 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 01030068
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN [...]
|
12.555,01 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 02050004
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
31.536,11 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 19060007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
15.635,96 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 19060006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
12.723,31 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05040007
39.398.784/0001-93
VICENTE LEITE BESERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.260,40 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 28060004
20.328.257/0001-84
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEA [...]
|
2.500,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 27060011
52.900.441/0001-43
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO SPIN ( ORO 1B33) EM MICROONIBUS (PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
140,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 27060009
52.900.441/0001-43
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SINETA (PNR 8134) E ( PNR [...]
|
75,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 27060010
52.900.441/0001-43
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
100,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 02010250
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
23,44 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 07060014
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
2.499,84 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 01040034
07.142.607/0001-55
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO [...]
|
31.116,43 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05040006
39.398.784/0001-93
VICENTE LEITE BESERRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
6.186,67 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 18060010
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: PMG-1367, HVZ-8534 E PNJ-0537.
|
778,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
12,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 02010205
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
11,72 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
24,00 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 05040008
39.398.784/0001-93
VICENTE LEITE BESERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
6.186,67 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 03060030
05.610.532/0001-64
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
104.943,03 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
23,44 |
|
| 05/07/2024 |
EMPENHO: 01070055
02.130.122/0001-28
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNT [...]
|
4.918,98 |
|
