Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2949
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.047,04 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 18090019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2951
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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5.912,96 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100001
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1262
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
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19.324,85 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 24100003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 332
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ESTRATÉGICA COM AS EQUIPES DA REGIÃO CENTRO -SUL QUE ACONTECERÁ DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025 NO SENAC-CEDRO, COM O OBJETIVO DE ALINHAR E FORTALECE [...]
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3.513,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100031
AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO , AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDA [...]
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4.500,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100006
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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17.123,66 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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24.573,69 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100004
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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100.212,99 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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41.260,26 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100007
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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13.977,97 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100009
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS COM O PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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8.433,60 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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2.192,56 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.419,35 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100008
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEMS-CE,NO DIA [...]
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150,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO REALIZAR VIAGEM ATÉ FORTALEZA-CE NO DIA 30 DE OUTUBRO, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA VISITA TECNICA NO ESCRITÓRIO DA ESPLAM E SECRETARIA [...]
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80,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100004
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 18287
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
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1.229,96 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100005
A. A. FRAGOSO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 5401
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES. INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INT [...]
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2.595,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 24100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 237437
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
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1.281,50 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 24100011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 237438
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AD [...]
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1.579,40 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 24100009
JOSE URIAS FILHO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1060
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS ROBUSTAS E ESSENCIAL PARA GESTÃO ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLUIDOS NA PRAÇA DA MATRIZ, UM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PUBLICA. A INSTALAÇÃO DESSAS NOVAS LIXEIRAS [...]
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800,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 23100007
BF EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2764
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGEDO E VÁRZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNIC [...]
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38.360,09 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 20100008
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 943
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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13.464,11 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 17100007
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 189
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (SANTO ANTONIO, PEGA AVOANTE, JARDIM AFONSO, CON [...]
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8.000,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
YBP COMERCIAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 11320
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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200,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100034
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01080028.
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107.100,56 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01090049.
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168.477,38 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100036
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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45.024,29 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100038
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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1.102,06 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100039
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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2.641,75 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100040
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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16.306,77 |
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