Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01030024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6514
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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62.935,83 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01030025
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6520
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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5.099,78 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010271
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 6523
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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1.976,43 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 19030003
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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1.718,34 |
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| 19/03/2024 |
EMPENHO: 19030001
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 10
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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40.337,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 18030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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99,64 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 18030007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
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12.321,46 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030022
J M G DA SILVA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 403
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C
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2.273,27 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030021
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 141
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
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11.385,10 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 15030011
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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310,84 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 15030004
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1283
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
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35.690,71 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 15030006
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 106
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO [...]
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69.491,09 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 13030001
DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA RICOH MPC 2051 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
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4.242,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 12030005
M F DE MELO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 58
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALÇ DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE TRABLHO QUE GEREM EFIC [...]
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2.870,00 |
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| 15/03/2024 |
EMPENHO: 01030015
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 53170
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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4.480,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 14030003
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 49
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
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30.588,45 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 01030023
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 18819
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C
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38.253,00 |
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| 14/03/2024 |
EMPENHO: 28020008
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 26
REFERENTE A NECESSIDADE DE COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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2.040,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 13030005
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER [...]
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450,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 11030004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40720
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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748,81 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 07030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 216887
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO A [...]
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661,80 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 07030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216888
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO [...]
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661,80 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 06030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216844
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇ [...]
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431,80 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 06030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216845
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI [...]
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431,80 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 05030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216786
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRAT [...]
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827,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 05030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216787
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRA [...]
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2.191,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 05030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216788
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRA [...]
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2.191,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01030010
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 81
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.852,25 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01030012
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 80
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.852,25 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO: 01030011
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 79
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.750,25 |
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