Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 26110002
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9731
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
297,95 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 26110003
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9730
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
236,59 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 26110004
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9729
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.715,13 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 22110007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2631
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
4.288,51 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 22110006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2632
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
8.466,03 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 21110005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1752
SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMIIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CE [...]
|
664,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 21110006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1755
SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
1.500,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 21110010
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 617
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA [...]
|
1.552,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 20110001
P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 192
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 01 MICROÔNIBUS, PARA QUE SEJA FEITA UMA VIAGEM A UM BALNEARIO NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE [...]
|
6.000,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 19110008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9741
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
9.126,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 19110010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9742
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
12.168,00 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 19110007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9743
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.433,60 |
|
| 03/12/2024 |
EMPENHO: 01110029
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 900
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
5.200,00 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 02120001
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUCTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ,NO AUDITÓRIO [...]
|
120,00 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 19110011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 13855
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.670,00 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 19110005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 13857
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
917,50 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 19110006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 13856
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
917,50 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 19110018
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1541
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE ESSE SERVIÇO É VOLTADO [...]
|
270,00 |
|
| 02/12/2024 |
EMPENHO: 01110026
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 426
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
77.000,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 29110006
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
39.829,51 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 29110002
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE.
|
236.352,17 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 29110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA DETERMINAÇÃO DE SPT EM TERRENO NO CRÁS NA RUA CHIQUINHO CAR [...]
|
99,64 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 25110010
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6349
SE FAZ NECESSARIO RECARGA DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
428,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 25110007
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 14382
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
1.229,96 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 11110046
R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 369
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONDAGEM SPT,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE DAS OBRAS, E IMPRESCINDIVEL A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS GEOTECNICAS ESPECIFICAMENTE O S [...]
|
8.280,00 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 07110001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0110004 [...]
|
25,57 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110028
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
8.104,31 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110025
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
10.513,30 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
818,80 |
|
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 01110022
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
234.650,73 |
|
