Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
EMPENHO: 19020006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6442
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LUIBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE.
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2.780,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 16020006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6443
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CEDRO-C [...]
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845,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 01020018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6448
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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9.721,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20020003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 6440
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS 9PBN-1A72,E SPIN ORO 1B33,PERTENCENTE AO SERVI [...]
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2.752,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20020005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6445
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PML-3037,SUZ09F15,PON-9415,RBY-8G29,POL-1794,PNI-6642,LO [...]
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6.430,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6449
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL O PROVIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
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720,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20020011
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 101
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
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8.028,62 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 20020012
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 102
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
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19.368,71 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 16020001
PIT STOP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
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465,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 16020004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6417
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.525,06 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 14020002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216008
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENS [...]
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1.471,20 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 08020003
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 300
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SO [...]
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1.047,34 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 01020013
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1930
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS [...]
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5.385,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 05010009
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 31
REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO DA MULHER,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE S [...]
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1.379,52 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010232
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 975240
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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150,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 19020004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR EM 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA (CIR CARIRI,QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024,AS [...]
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150,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 19020001
JOAO BATISTA DINIZ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM DE INTERE [...]
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1.200,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 19020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 5 SALAS COM QUADRA COBERTA
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99,64 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 19020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 216158
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
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1.724,90 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 16020003
PIT STOP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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937,50 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 16020002
PIT STOP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 16
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL 20 LITROS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER AS DEMANDAS.
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52,50 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 14020001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SO SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ASSIM MA [...]
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4.014,64 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6416
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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26.889,05 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 01020006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6414
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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44.500,90 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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15.223,11 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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52.274,62 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
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55.627,75 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010214
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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131.229,67 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010215
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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3.499,89 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.798,00 |
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