Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060027 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE DAZER AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 02060053 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 02060054 - DATA: 02/06/2025
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02060055 - DATA: 02/06/2025
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
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99.615,46 |
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EMPENHO: 02060056 - DATA: 02/06/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-3C88, NUP-5I11, OST-8A30, OSH-1E77, OCP-2I48, PMB-4G77, PMV-4H59, RIK-4A [...]
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3.420,00 |
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EMPENHO: 02060057 - DATA: 02/06/2025
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SERVIÇOS DE RELIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
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7.200,00 |
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EMPENHO: 02060058 - DATA: 02/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02060059 - DATA: 02/06/2025
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010228.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
N. L. LOCAÇÃO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS , PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM EDESMONTAGEM DE ESTRUTURA (ESTANDE) PARA ACOMODAR A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICI [...]
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61.775,00 |
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EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
G C DA SILVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
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3.060,00 |
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EMPENHO: 30050003 - DATA: 30/05/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
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6.018,50 |
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EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
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14.628,70 |
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EMPENHO: 30050005 - DATA: 30/05/2025
G C DA SILVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
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11.639,55 |
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EMPENHO: 30050006 - DATA: 30/05/2025
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CHAGAS DE ALCÂNTRA DE Nº131,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,JUNTO A SECRETARIA D ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E CEDRO-CE.
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600,00 |
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EMPENHO: 30050007 - DATA: 30/05/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
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8.467,20 |
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EMPENHO: 30050008 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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900.000,00 |
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EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 30050010 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 30050011 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE A CUSTEIO COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 30050012 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 30050013 - DATA: 30/05/2025
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, PARA A PRIMEIRA PROCISSÃO DE PENITENTES- FOGAREU, QUE SERÁ REALIZADO DIA 03 DE JUNHO, A PARTIR DAS 18H00, COM [...]
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625,00 |
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EMPENHO: 30050014 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.253,62 |
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EMPENHO: 30050015 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 30050016 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 30050017 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 30050018 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 30050019 - DATA: 30/05/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS SPIN PLACA ORO-1B33, MICROONIBUS PBN-1A72 E POLOS PLACAS SAP-2J84 E SAP-0F44 PERTENCENTE [...]
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354,00 |
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EMPENHO: 30050020 - DATA: 30/05/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO KWID PLACA SBA-1J70, CRONOS PLACAS SBT-7E68 E SBI-7C77 E SIENA PLACA PNR-8B34 PERTENCENTE [...]
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427,00 |
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EMPENHO: 30050021 - DATA: 30/05/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLÔ PMR-5699 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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122,00 |
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EMPENHO: 30050022 - DATA: 30/05/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS POLO TRACK PLACA SAP-2J84 E SAP-0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL [...]
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170,00 |
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