Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21060005 - DATA: 21/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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4.644,73 |
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EMPENHO: 21060006 - DATA: 21/06/2024
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DO REPASSE DE RECURSO PARA VINTE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA QUE POSSAM CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS COMO ALIMENTAÇÃO, CONSIDERANDO O CONVIT [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 20060003 - DATA: 20/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA GABRIEL DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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900,00 |
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EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2024
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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89.908,58 |
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EMPENHO: 19060006 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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12.723,31 |
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EMPENHO: 19060007 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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15.635,96 |
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EMPENHO: 19060008 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 19060009 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 19060010 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
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1.660,00 |
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EMPENHO: 19060011 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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4.300,29 |
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EMPENHO: 19060013 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA PNI-8642, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
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5.810,00 |
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EMPENHO: 19060014 - DATA: 19/06/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACA: PNI-8642, JUNTO [...]
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5.982,29 |
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EMPENHO: 19060015 - DATA: 19/06/2024
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
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1.229,96 |
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EMPENHO: 19060016 - DATA: 19/06/2024
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFOR [...]
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59.409,54 |
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EMPENHO: 18060002 - DATA: 18/06/2024
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
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32.153,00 |
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EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2024
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA-COEGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2024
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
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34.448,56 |
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EMPENHO: 18060007 - DATA: 18/06/2024
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO ELETRONICO N 25.04.203.01- SRPE CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRTAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE ESTR [...]
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69.000,00 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2024
SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨WILLAM SANFONA E BANDA¨DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 17060010 - DATA: 17/06/2024
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DECORAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST [...]
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3.048,80 |
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EMPENHO: 14060002 - DATA: 14/06/2024
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA NILMA DE FREITAS DINIZ A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 14060004 - DATA: 14/06/2024
LENARA FERNANDES DINIZ
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONA [...]
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4.221,18 |
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EMPENHO: 14060006 - DATA: 14/06/2024
MARILEIDE AIRES DA COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS E EM VIRTUDE DE TUDO QUE FOI EXPLICADO NESTE PARECER, OPINO PELO DEFERIMENTO DO PEDID [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 14060008 - DATA: 14/06/2024
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 14060010 - DATA: 14/06/2024
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER DECORAÇÃO EM 2º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC [...]
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1.460,00 |
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EMPENHO: 14060011 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MUDANÇA DE INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS. PERTENCENTE Á ESCOLA OBI VIANA DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE [...]
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430,00 |
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EMPENHO: 14060012 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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930,00 |
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EMPENHO: 14060013 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE DA SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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250,00 |
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EMPENHO: 14060014 - DATA: 14/06/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES AO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
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4.195,00 |
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EMPENHO: 14060015 - DATA: 14/06/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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12.759,40 |
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