Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30080193 - DATA: 30/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA
|
496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080191 - DATA: 30/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA
|
62,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080189 - DATA: 30/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE SALARIO FAMILIA NESTA DATA
|
682,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080020 - DATA: 30/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
1.369,09 |
1.369,09 |
1.369,09 |
|
EMPENHO: 30080019 - DATA: 30/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
971,03 |
971,03 |
971,03 |
|
EMPENHO: 30080018 - DATA: 30/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93)
|
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
EMPENHO: 30080033 - DATA: 30/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DE REGIS ALBURQUERQUE NESTA DATA.
|
192,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080001 - DATA: 30/08/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
4.103,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080008 - DATA: 30/08/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
1.085,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080009 - DATA: 30/08/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
31.522,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080010 - DATA: 30/08/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIRI MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SE [...]
|
44.659,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080011 - DATA: 30/08/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SO [...]
|
62.335,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30080013 - DATA: 30/08/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
3.763,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29080007 - DATA: 29/08/2024
FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080002 - DATA: 29/08/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
8.888,00 |
8.888,00 |
8.888,00 |
|
EMPENHO: 29080004 - DATA: 29/08/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
25.439,00 |
25.439,00 |
25.439,00 |
|
EMPENHO: 29080003 - DATA: 29/08/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
8.888,00 |
8.888,00 |
8.888,00 |
|
EMPENHO: 29080005 - DATA: 29/08/2024
ANTONIO LAECIO SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080006 - DATA: 29/08/2024
ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080008 - DATA: 29/08/2024
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080009 - DATA: 29/08/2024
MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080010 - DATA: 29/08/2024
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080011 - DATA: 29/08/2024
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080012 - DATA: 29/08/2024
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 29080014 - DATA: 29/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
1.801,10 |
1.801,10 |
1.801,10 |
|
EMPENHO: 29080015 - DATA: 29/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
1.801,10 |
1.801,10 |
1.801,10 |
|
EMPENHO: 29080013 - DATA: 29/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
1.182,00 |
1.182,00 |
1.182,00 |
|
EMPENHO: 29080016 - DATA: 29/08/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
6.147,54 |
6.147,54 |
6.147,54 |
|
EMPENHO: 29080017 - DATA: 29/08/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
415,00 |
415,00 |
415,00 |
|
EMPENHO: 29080018 - DATA: 29/08/2024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|
