Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11100077 - DATA: 11/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DE HEDELITA NESTA DATA
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30,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100075 - DATA: 11/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DE YBP NESTA DATA
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49,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100073 - DATA: 11/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
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5,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100072 - DATA: 11/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE ISS DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
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3,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100070 - DATA: 11/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE ISS DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
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20,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100005 - DATA: 10/10/2024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
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EMPENHO: 10100032 - DATA: 10/10/2024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
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1.910,69 |
1.910,69 |
1.910,69 |
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EMPENHO: 10100031 - DATA: 10/10/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.480,00 |
1.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100030 - DATA: 10/10/2024
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
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890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100045 - DATA: 10/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SETEMBRO
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5.244,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS-CEDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMC
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63,84 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 10100011 - DATA: 10/10/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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850,00 |
746,35 |
611,05 |
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EMPENHO: 10100007 - DATA: 10/10/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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5.041,00 |
5.041,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100006 - DATA: 10/10/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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363,00 |
363,00 |
363,00 |
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EMPENHO: 10100008 - DATA: 10/10/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.634,00 |
2.634,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100009 - DATA: 10/10/2024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.634,00 |
2.634,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100012 - DATA: 10/10/2024
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10100013 - DATA: 10/10/2024
FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 10100014 - DATA: 10/10/2024
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10100015 - DATA: 10/10/2024
SILVIA CANDIDA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10100016 - DATA: 10/10/2024
MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10100017 - DATA: 10/10/2024
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10100018 - DATA: 10/10/2024
CICERA SANASES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10100019 - DATA: 10/10/2024
ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10100020 - DATA: 10/10/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE: LANCHES, SALGADOS DIVERSOS, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DO 5° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTIC [...]
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1.109,15 |
1.109,15 |
1.109,15 |
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EMPENHO: 10100021 - DATA: 10/10/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS [...]
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575,55 |
575,55 |
575,55 |
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EMPENHO: 10100022 - DATA: 10/10/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. [...]
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843,15 |
843,15 |
843,15 |
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EMPENHO: 10100023 - DATA: 10/10/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. [...]
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1.055,95 |
1.055,95 |
1.055,95 |
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EMPENHO: 10100032 - DATA: 10/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS STEMBRO/2024.
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3.088,24 |
1.910,69 |
1.910,69 |
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EMPENHO: 10100008 - DATA: 10/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO/2024.
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174.393,62 |
2.634,00 |
0,00 |
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