Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07080009 - DATA: 07/08/2025
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07080008 - DATA: 07/08/2025
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA RAIMUNDO VIEIRA COSTA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 07080007 - DATA: 07/08/2025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RIK-4A73 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.504,96 |
2.504,96 |
2.504,96 |
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EMPENHO: 07080006 - DATA: 07/08/2025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RIK-4A73 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 07080002 - DATA: 07/08/2025
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER A IV CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 12 A 14 DE [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 07080030 - DATA: 07/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
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9,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080001 - DATA: 07/08/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESCOLARES. DESTINADOS PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.191,00 |
1.191,00 |
1.191,00 |
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EMPENHO: 07080003 - DATA: 07/08/2025
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR NA 9º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA COMISÃO INTERGESTORES BIPARTIDE DO CEARÁ (CIB/CE),.QUE ACON [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 07080027 - DATA: 07/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DA FERREIRA E LUNA NESTA DATA.
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3,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080025 - DATA: 07/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DA FERREIRA E LUNA NESTA DATA.
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8,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080022 - DATA: 07/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
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10,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080020 - DATA: 07/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DA FERREIRA E LUNA DESTA DATA.
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6,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080028 - DATA: 06/08/2025
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BRADESCO
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184,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080027 - DATA: 06/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CEF
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7.050,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080026 - DATA: 06/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS-CEDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SSPMC
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262,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080016 - DATA: 06/08/2025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
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1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 06/08/2025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
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3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
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EMPENHO: 06080023 - DATA: 06/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CEF
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1.008,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080022 - DATA: 06/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS-CEDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DACONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSPMC
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297,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO AOS RETOQUES E PINTURA DO MUSEU FERROVIARIO DE CEDRO-CE.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 06080029 - DATA: 06/08/2025
SINDICATO DOS AGENTES MUNI.DE TRÂNS.E TRANSPOR.DO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SIATRANS-CE
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60,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080025 - DATA: 06/08/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINGMEC
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60,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080024 - DATA: 06/08/2025
SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SINDGUARDAS-CE
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1.275,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080019 - DATA: 06/08/2025
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA JOÃO BATISTA MORENO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 06/08/2025
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 06/08/2025
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEEM PRESTADOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA OBI VIANA DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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725,00 |
725,00 |
725,00 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 06/08/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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7.776,10 |
7.609,60 |
7.609,60 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 06/08/2025
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO COM O ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 06/08/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.527,50 |
2.527,50 |
2.527,50 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 06/08/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAA UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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3.761,00 |
3.761,00 |
3.761,00 |
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