Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13020008 - DATA: 13/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS NESTA DATA
|
44.744,16 |
5.930,00 |
5.930,00 |
|
EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM NESTA DATA
|
2.738,95 |
1.450,00 |
1.450,00 |
|
EMPENHO: 13020017 - DATA: 13/02/2025
R LACERDA VIEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS II DE CEDRO, A FIM DE CONTINUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTA UNIDADE, ATRAVÉS DA [...]
|
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|
EMPENHO: 13020016 - DATA: 13/02/2025
R LACERDA VIEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CEDRO A FIM DE CONTINUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTE SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13020015 - DATA: 13/02/2025
R LACERDA VIEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CEDRO A FIM DE CONTUNUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTE SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 13020014 - DATA: 13/02/2025
R LACERDA VIEIRA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II DE CEDRO A FIM DE CONTINUA [...]
|
320,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13020012 - DATA: 13/02/2025
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM INMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CELSO DE MOURA TEXEIRA DE Nº 96.BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SEC [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 13020005 - DATA: 13/02/2025
IMPERIUM TECH
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS,CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO E ATUA [...]
|
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
|
EMPENHO: 13020004 - DATA: 13/02/2025
IMPERIUM TECH
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
|
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
|
EMPENHO: 12020014 - DATA: 12/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS NESTA DATA
|
27,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12020011 - DATA: 12/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO 01/2025
|
18.959,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12020016 - DATA: 12/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO
|
4.545,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2025
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, PRAÇA NILO VIANA DINIZ E PRAÇA ZERO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
EMPENHO: 12020009 - DATA: 12/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS.
|
132.715,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12020007 - DATA: 12/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO INSS.
|
1.402,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA NATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
1.225,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11020008 - DATA: 11/02/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
3.574,00 |
3.574,00 |
3.574,00 |
|
EMPENHO: 11020012 - DATA: 11/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA REVERT SOLUÇÕES
|
1.442,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11020007 - DATA: 11/02/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, RII-7D29, RIK-4A73, R [...]
|
4.330,00 |
4.330,00 |
4.330,00 |
|
EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, OSQ-6Q47, POP-2A46 E POQ-1G99, LOTADO [...]
|
1.774,00 |
1.774,00 |
1.774,00 |
|
EMPENHO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
|
2.488,90 |
2.488,90 |
2.488,90 |
|
EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AD [...]
|
2.488,90 |
2.488,90 |
2.488,90 |
|
EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2025
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PEREIRA SILVA, ONDE NECESSITA SER R [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
LETICIA TORRES LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 2025,NA ESCALA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF DA ENEL NESTA DATA.
|
15,37 |
2.488,90 |
2.488,90 |
|
EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2025
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO E SEUS SETORES, TENDO EM VISTA AS COMPETENCIAS DO GAB [...]
|
1.131,20 |
1.131,20 |
1.131,20 |
|
EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2025
JR GRÁFICA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE EMITIR O CONTROLE INTERIO DA MANUTENÇ [...]
|
916,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020072 - DATA: 10/02/2025
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRET [...]
|
49.928,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA FLAY ENGENHARIA
|
10.393,52 |
80,00 |
80,00 |
|
