Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2026
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, COM O OBJETIVO DE GARANTIR CO [...]
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2.290,00 |
2.290,00 |
2.290,00 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2026
GRAFICA INOVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE C [...]
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1.490,30 |
1.490,30 |
1.490,30 |
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EMPENHO: 03020036 - DATA: 03/02/2026
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
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208.526,19 |
208.526,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
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4.992,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 03/02/2026
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS UTILIZADOS NA PRAÇA DA MATRIZ, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MARCO ZERO E RODOVIARIA.
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3.451,00 |
3.451,00 |
3.451,00 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINSTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PIST [...]
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ-9J98, SBK-3F78, REO-8I43, SAR-4H08, POP-2A46 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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610,00 |
610,00 |
610,00 |
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EMPENHO: 03020033 - DATA: 03/02/2026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA. NOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, REO-8I43, POZ-9J98 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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595,00 |
595,00 |
595,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8I64, OSK-8A55, OSH-1D17 E RII-4C19 LOTAD [...]
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2.312,00 |
2.312,00 |
2.312,00 |
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EMPENHO: 03020030 - DATA: 03/02/2026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, OSH-1E77, OSN-8I64, RII-9E99, OSK-8A55, PMB-4G77 E OST-8C10 LOTADOS N [...]
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1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 03/02/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10.728,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CSU, ALMOXARIFADOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.210,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020018 - DATA: 03/02/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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9.628,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020017 - DATA: 03/02/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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36.544,00 |
36.544,00 |
36.544,00 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 03/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
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313,00 |
313,00 |
313,00 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 03/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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7.518,50 |
7.518,50 |
7.518,50 |
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EMPENHO: 03020014 - DATA: 03/02/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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8.454,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020013 - DATA: 03/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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2.676,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 03/02/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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8.454,00 |
8.454,00 |
8.454,00 |
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EMPENHO: 03020011 - DATA: 03/02/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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2.676,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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11.678,98 |
11.678,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA.
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94,99 |
1.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
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65,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 03/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA.
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15,49 |
465,00 |
465,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 03/02/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LINHA LEVE , DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I560) NA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LINHA LEVE, DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PNJ-0537), LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CE [...]
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1.820,00 |
1.820,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( TIN-9D60), LOTADO NA ATENÇÃO BAÁSICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE C [...]
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1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULO PESADO , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
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1.760,00 |
1.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO VEÍCULO PESADO , DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA ( SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
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3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 03/02/2026
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO TÉCNICO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE REDE PONTO A PONTO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE CPU, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO [...]
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465,00 |
465,00 |
465,00 |
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