Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02080056 - DATA: 02/08/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS-CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE SINDICATO NESTA DATA
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433,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080055 - DATA: 02/08/2024
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE EMPRESTIMO BRADESCO NESTA DATA
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1.539,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080005 - DATA: 02/08/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , [...]
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7.245,53 |
5.406,45 |
5.406,45 |
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EMPENHO: 02080021 - DATA: 02/08/2024
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA ENCESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA [...]
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1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
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EMPENHO: 02080019 - DATA: 02/08/2024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. PLACAS: ORO 1B33, SAP2J84 E SAP 0F44.
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 02080014 - DATA: 02/08/2024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVUDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTE [...]
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684,00 |
684,00 |
684,00 |
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EMPENHO: 02080009 - DATA: 02/08/2024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UT [...]
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638,00 |
638,00 |
638,00 |
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EMPENHO: 02080008 - DATA: 02/08/2024
PIT STOP 2000
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRA (CONSERTO DE PNEUS:VULCANIZAÇÃO ,REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SPIN (ORO 1B33), MICROÔNIB [...]
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195,00 |
195,00 |
195,00 |
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EMPENHO: 02080007 - DATA: 02/08/2024
PIT STOP 2000
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULOS SIENA (PNR 8134) CRONOS [...]
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175,00 |
175,00 |
175,00 |
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EMPENHO: 02080006 - DATA: 02/08/2024
PIT STOP 2000
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULO DOBLO ( PMR 5699) PERTENCE [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02080004 - DATA: 02/08/2024
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NA SECRETARIA DA PR [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 02080013 - DATA: 02/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A PAG DE IRRF A BRISANET NESTA DATA.
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28,80 |
230.763,46 |
230.763,46 |
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EMPENHO: 01080063 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 01/08/2024
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
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80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 01080045 - DATA: 01/08/2024
ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
COM SERVIÇOS NA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL RELATIVOS AO PERIODO 2024/2025, CONFORME ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL DE N° 637/2021, COM A DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SEGUINTES ANEXOS I - [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 01080064 - DATA: 01/08/2024
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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59.402,54 |
59.402,54 |
59.402,54 |
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EMPENHO: 01080058 - DATA: 01/08/2024
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME T [...]
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49.703,91 |
49.703,91 |
49.703,91 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 01/08/2024
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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24.227,85 |
24.227,85 |
24.227,85 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2024
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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41.766,57 |
41.766,57 |
41.766,57 |
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EMPENHO: 01080053 - DATA: 01/08/2024
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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80.151,45 |
80.151,45 |
80.151,45 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 01/08/2024
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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41.982,23 |
41.982,23 |
41.982,23 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2024
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA.
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18.000,00 |
18.000,00 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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2.241,92 |
2.241,92 |
2.241,92 |
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EMPENHO: 01080066 - DATA: 01/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215.
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40.000,00 |
12.784,93 |
8.082,36 |
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EMPENHO: 01080065 - DATA: 01/08/2024
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
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EMPENHO: 01080062 - DATA: 01/08/2024
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORES FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20.000,00 |
7.263,70 |
7.263,70 |
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EMPENHO: 01080061 - DATA: 01/08/2024
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
15.041,61 |
15.041,61 |
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EMPENHO: 01080060 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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70.000,00 |
26.723,91 |
26.723,91 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 01/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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100.000,00 |
15.239,43 |
15.239,43 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2024
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.021,41 |
1.021,41 |
1.021,41 |
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