Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
15.490.217/0001-02
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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8.000,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
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18,33 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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103,32 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 20050005
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA, CEI MARIA MARILENE E SALA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO NA SEDE DA SECRETA [...]
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3.435,80 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 17060009
37.328.688/0001-43
P J R DE SOUZA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO. 019/2024.01 E 019/2024.02, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SMD DO MUNICIPIO DE JUCÁS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSO [...]
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1.582,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070007
066.XXX.XXX-81
KALINE GONÇALVES CRISPIM
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML EM IGUATU-CE,NO DIA 03 DE JULHO DE 2025, COMFORME P [...]
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40,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04060005
09.446.161/0001-88
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LÃ A FIM DE QUE SEJAM CONFECCIONADOS CORDÕES DE CAPOEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CONVIVENTES [...]
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368,90 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010110
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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377,26 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010106
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
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4.438,42 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010109
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
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483,78 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03060006
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
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1.530,77 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010108
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.303,68 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010107
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA INFÂNCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EX [...]
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520,86 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 17060002
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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6.455,22 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 06030023
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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31.044,53 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 07040001
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.200,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 17060006
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°22040006.
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8.358,02 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 17040004
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
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20.445,92 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16040012
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.017,76 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070004
095.XXX.XXX-09
FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA VIEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA BANDEIRA DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
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1.000,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070006
001.XXX.XXX-96
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA SANTO ANTONIO HINO 2° LUGAR
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500,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070005
840.XXX.XXX-49
VANJA BATISTA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PREMIAÇÃO CATEGORIA HINO DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
|
1.000,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02070007
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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3.076,65 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 20060006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO PESADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PML3037, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ.
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5.060,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060048
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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33.424,53 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010042
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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12,69 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
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1.479,90 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RE [...]
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1.235,50 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 10060008
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO NOS SETORES EDUCACIONAIS COM OS PROFESSORES, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE A [...]
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1.660,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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80,36 |
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