Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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1.103,99 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01070060
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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19.629,38 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090056
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
2.082,27 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090057
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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10.438,28 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090058
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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31.638,18 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100040
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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17.287,96 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02060050
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
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1.414,95 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120043
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
21.838,53 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100041
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
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12.003,68 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120042
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
9.696,25 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110063
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
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84.901,34 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
819,34 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100039
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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7.817,70 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01070063
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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639,33 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100038
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
607,20 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02060052
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
506,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01040030
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
1.012,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120048
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
606,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090059
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
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21.914,05 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120050
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
420,61 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 28100014
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO JUNO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 29070018
|
30.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 11120015
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA ORO 1B33 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E [...]
|
986,56 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 11120018
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ PLACA PMR 5699, VINCULADO AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MUL [...]
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311,76 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110028
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
1.007,50 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 18120001
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM COMBUSTIVEL PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.952,18 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110027
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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577,69 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 29120005
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA CRAS PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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437,69 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 18120002
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO COM COMBUSTIVEL PARA ATEDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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664,93 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120022
02.860.611/0001-35
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE CEDRO-CEARÁ.
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7.906,28 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 02120002
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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25.132,61 |
|
