Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100029
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
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174,40 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 340
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS PARA QUE O ALMOXARIFADO POSSA MANTER O CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE PERTENCEM AO MUNICIPIO DE CEDR [...]
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1.446,20 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 26090009
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 920
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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48.986,10 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 23090016
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 230
SERVIÇO DE LIMPEZA DO CANAL E DRENAGEM SE FAZ NECESSARIO PARA GARANTIR A EFICIENCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA REGIÃO, EVITANDO POSSIVEIS ALAGAMENTOS E ENCHENTES DURANTE PERIODOS DE [...]
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6.410,81 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02090023
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 315
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS CICLOS DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA CONTANDO COM Á PRESENÇA DE: FORMADORES, GESTORES [...]
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432,45 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090065
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 111
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
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3.500,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
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11.678,98 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100001
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCI [...]
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80,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100002
JOCIVALDO LEONARDO DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOCIVALDO LEONARDO DASILVA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O MATERIAL DO PRO [...]
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80,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100004
VILAILTON DE OLIVEIRA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VILAILTON DE OLIVEIRA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE [...]
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40,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100005
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO JORN [...]
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40,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100008
A R PEIXOTO DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 734
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO HOMOLOGAÇÃO DO SIO [...]
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5.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 26090010
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1745
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA OS MEMBROS DA COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA GARANTIR CONFORTO E SEGURANÇA AOS REPRESENTANTES DO GOVERNO DURANTE O EVENT [...]
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235,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 25090007
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1323
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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360,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 24090015
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 473
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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44,88 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 24090004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 313
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ENTREGA DA 2º EDIÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS DO ESTADO DO CEARÁ, FAMILIAS ESTAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE [...]
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782,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 23090002
VINICIUS BEZERRA CABRAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 58
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO PERSONALIZADO DA LOGO DE IDENTIFICAÇÃO DO BPRAIO, PARA SER UTILIZADO NA BASE DO REFERIDO BATALHÃO DE POLICIAMENTO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
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140,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 17090039
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 72
CONFECÇÃO DE CRACHÁS, FOLDERS, BANNER E IMPRESSÃO DIGITAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO CEARÁ DA REGIÃO CENTRO SUL, QUE OCORRERÁ DIA 25 DE SETEMB [...]
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600,12 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 17090040
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
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217.650,37 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090055
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 314
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TAIS COMO ALMOÇO/JANTAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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3.231,45 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090060
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1413
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
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5.200,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29080003
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1023
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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3.494,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29080002
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1020
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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3.494,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29080001
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1021
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3.494,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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3.584,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.094,79 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.806,67 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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312.124,07 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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12.291,14 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090001
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
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60,00 |
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