Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31080005 - DATA: 31/08/2026
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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10.720,00 |
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EMPENHO: 31080006 - DATA: 31/08/2026
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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1.608,00 |
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EMPENHO: 31080007 - DATA: 31/08/2026
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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1.340,00 |
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EMPENHO: 31080011 - DATA: 31/08/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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4.871,04 |
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EMPENHO: 31080012 - DATA: 31/08/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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5.761,86 |
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EMPENHO: 31080013 - DATA: 31/08/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.441,60 |
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EMPENHO: 31080016 - DATA: 31/08/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.206,40 |
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EMPENHO: 31080017 - DATA: 31/08/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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7.121,92 |
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EMPENHO: 31080018 - DATA: 31/08/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.074,71 |
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EMPENHO: 31080020 - DATA: 31/08/2026
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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5.562,56 |
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EMPENHO: 31080010 - DATA: 31/08/2026
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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630,00 |
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EMPENHO: 31080025 - DATA: 31/08/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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49.643,00 |
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EMPENHO: 31080026 - DATA: 31/08/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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11.478,00 |
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EMPENHO: 31080027 - DATA: 31/08/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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8.960,00 |
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EMPENHO: 31080028 - DATA: 31/08/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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13.008,40 |
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EMPENHO: 31080030 - DATA: 31/08/2026
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANNERS PARA À PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA E DEMAIS ESCOLAS NO DESFILE CÍVICO QUE ACONTECER [...]
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434,64 |
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EMPENHO: 31080032 - DATA: 31/08/2026
CJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO ITENS COMO MESAS DE TÊNIS DE MESA, QUADROS BRANCOS, MOBIL [...]
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46.900,00 |
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EMPENHO: 31080033 - DATA: 31/08/2026
J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, MATERIAIS RECREATIVOS E LÚDICOS, INCLUINDO JOGOS DE BINGO, BAMBOLÊS E OUTROS RECURSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E DE INTEGR [...]
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20.425,96 |
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EMPENHO: 31080034 - DATA: 31/08/2026
J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E DEMAIS ITENS DESTINADOS ÀS COZINHAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUA [...]
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50.760,17 |
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EMPENHO: 31080035 - DATA: 31/08/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O PREPARO, ARMAZENAM [...]
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50.677,24 |
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EMPENHO: 31080036 - DATA: 31/08/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E DEMAIS ITENS DESTINADOS ÀS COZINHAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUA [...]
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26.622,70 |
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EMPENHO: 31080037 - DATA: 31/08/2026
J.M. UCHOA JÚNIOR & CIA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS MASCULINOS E FEMININOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQU [...]
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12.399,36 |
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EMPENHO: 31080008 - DATA: 31/08/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SMS
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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8.003,20 |
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EMPENHO: 31080009 - DATA: 31/08/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SMS
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSAOL LOTADO NO CAPS,DESTE MUNICIPIO.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 31080023 - DATA: 31/08/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SMS
CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 31080029 - DATA: 31/08/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SMS
CUSTEIO COM VENCIEMNTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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8.000,00 |
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EMPENHO: 31080001 - DATA: 31/08/2026
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SMASM
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AN RUA JOSÉ PACÍFICO DA SILVA DE Nº 163 BAIRRO PRADO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 31080024 - DATA: 31/08/2026
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SMASM
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET A FIM DE QUE SEJA SERVIDO COFFEE BREAK EM CICLO DE PALESTRAS COM O OBJETIVO DE FORTAL [...]
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1.245,00 |
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EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2026
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ESPORTE
LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO CEDRENSE 2026 MASTER, QUE OCORRERÁ DIA 27 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA) , A PARTIR DAS 18H00 NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. SE FA [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE
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206,40 |
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