| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2024 |
02010173
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010160
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
3.476,67 |
|
| 26/01/2024 |
02010140
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010125
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010086
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
31.373,32 |
|
| 26/01/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO.
|
LIQUIDADO |
40,96 |
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| 26/01/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
40,96 |
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| 26/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,22 |
|
| 26/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3,22 |
|
| 26/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
21,20 |
|
| 26/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21,20 |
|
| 25/01/2024 |
25010001
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.371,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010275
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010275
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010219
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,88 |
|
| 25/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,88 |
|
| 25/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,42 |
|
| 25/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,42 |
|
| 25/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.506,31 |
|
| 24/01/2024 |
24010006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
6.560,60 |
|
| 24/01/2024 |
24010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.
|
EMPENHADO |
893,50 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RELATORIO GERENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010004
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RELATORIO GERENCIA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010003
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES NO DIA 31/01/2024, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010003
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES NO DIA 31/01/2024, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE P [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE P [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE P [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/01/2024 |
23010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFREENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
99,64 |
|
| 24/01/2024 |
23010001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFRENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
|
PAGO |
765,84 |
|
| 24/01/2024 |
22010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA ART
|
PAGO |
99,64 |
|
| 24/01/2024 |
19010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.258,80 |
|
| 24/01/2024 |
19010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,10 |
|
| 24/01/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
PAGO |
1.034,25 |
|
| 24/01/2024 |
12010003
PIT STOP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL APROPIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES E DEMAIS USUARIOS.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 24/01/2024 |
03010001
CEDRO TRANSPORTES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO D TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO [...]
|
LIQUIDADO |
6.228,40 |
|
| 24/01/2024 |
02010194
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010038
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
325,36 |
|
| 24/01/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.057,30 |
|
| 24/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
34,54 |
|
| 24/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
34,54 |
|
| 24/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
237,29 |
|
| 24/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.773,86 |
|
| 24/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
237,29 |
|
| 24/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.773,86 |
|
