EMPENHO: 25010001 - DATA: 25/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010001

Data: 25/01/2024

Valor: R$ 2.371,00

Fornecedor: NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA

CNPJ do fornecedor: 35.116.174/0001-07

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP

Proj. atividade: 2.067 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECREATARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/02/2024	133	2024	2.371,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.371,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	23020001	2024	2.371,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.371,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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