Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13080011 - DATA: 13/08/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
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790,15 |
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EMPENHO: 12080006 - DATA: 12/08/2024
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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9.530,00 |
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EMPENHO: 12080001 - DATA: 12/08/2024
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2024
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE LATEX, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO RG PARA CONFECÇÕES DA IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DE CEDRO-CE E DEMAIS DEMANDA DA SECRETAR [...]
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181,30 |
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EMPENHO: 12080004 - DATA: 12/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
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1.403,70 |
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EMPENHO: 12080005 - DATA: 12/08/2024
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.323,00 |
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EMPENHO: 12080007 - DATA: 12/08/2024
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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8.977,90 |
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EMPENHO: 12080008 - DATA: 12/08/2024
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FUNDO MUNI
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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4.139,46 |
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EMPENHO: 09080001 - DATA: 09/08/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS AOS CONVIVENTES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAR MAIS EU) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
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1.388,80 |
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EMPENHO: 09080002 - DATA: 09/08/2024
COMERCIAL RL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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180,00 |
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EMPENHO: 09080003 - DATA: 09/08/2024
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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294.629,00 |
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EMPENHO: 09080004 - DATA: 09/08/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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8.855,53 |
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EMPENHO: 09080005 - DATA: 09/08/2024
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUNDO MUNI
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECSSSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRAGENS E FERRAMENTAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- ATRA [...]
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3.370,25 |
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EMPENHO: 09080006 - DATA: 09/08/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
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3.520,60 |
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EMPENHO: 09080007 - DATA: 09/08/2024
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
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34.392,69 |
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EMPENHO: 09080008 - DATA: 09/08/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE LP 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA [...]
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1.276,80 |
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EMPENHO: 09080009 - DATA: 09/08/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GA [...]
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638,40 |
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EMPENHO: 09080010 - DATA: 09/08/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GA [...]
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1.064,00 |
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EMPENHO: 09080011 - DATA: 09/08/2024
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° E 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. [...]
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718,17 |
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EMPENHO: 09080012 - DATA: 09/08/2024
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DO CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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669,44 |
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EMPENHO: 09080013 - DATA: 09/08/2024
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO TIPO ASSENTO SANITARIO DE BANHEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS
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70,00 |
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EMPENHO: 09080014 - DATA: 09/08/2024
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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4.758,93 |
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EMPENHO: 09080015 - DATA: 09/08/2024
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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5.009,40 |
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EMPENHO: 09080019 - DATA: 09/08/2024
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
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200.000,00 |
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EMPENHO: 09080016 - DATA: 09/08/2024
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. [...]
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825,00 |
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EMPENHO: 09080017 - DATA: 09/08/2024
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETAR [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 09080018 - DATA: 09/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
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250.000,00 |
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EMPENHO: 09080020 - DATA: 09/08/2024
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
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4.236,00 |
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EMPENHO: 09080021 - DATA: 09/08/2024
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 [...]
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1.800,00 |
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