| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
29040006
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14137
|
PAGO |
1.415,00 |
|
| 03/05/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102
|
LIQUIDADO |
99,46 |
|
| 03/05/2024 |
25040011
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. QUE ACONTEC [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/05/2024 |
23040006
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.304,00 |
|
| 03/05/2024 |
23040005
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/05/2024 |
23040004
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11
|
PAGO |
29.250,00 |
|
| 03/05/2024 |
20030004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°11217.
|
PAGO |
3.213,00 |
|
| 03/05/2024 |
20030003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°11215
|
PAGO |
3.213,00 |
|
| 03/05/2024 |
19040004
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 587
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
19040004
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
19020017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.613,03 |
|
| 03/05/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
799,02 |
|
| 03/05/2024 |
19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
461,68 |
|
| 03/05/2024 |
19020014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
617,20 |
|
| 03/05/2024 |
19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
451,09 |
|
| 03/05/2024 |
15040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.438,61 |
|
| 03/05/2024 |
15040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.426,32 |
|
| 03/05/2024 |
15040004
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
306,80 |
|
| 03/05/2024 |
15040003
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
253,70 |
|
| 03/05/2024 |
12040002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6601
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 03/05/2024 |
12040002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/05/2024 |
10040001
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
78,00 |
|
| 03/05/2024 |
05020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.471,94 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
MILCA MOREIRA LEANDRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
MILCA MOREIRA LEANDRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
MILCA MOREIRA LEANDRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
JAISLA DE SOUZA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
JAISLA DE SOUZA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
JAISLA DE SOUZA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12
|
PAGO |
23.970,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTER [...]
|
LIQUIDADO |
23.970,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTER [...]
|
EMPENHADO |
23.970,00 |
|
| 03/05/2024 |
03040001
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050008
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 292
|
PAGO |
37.170,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050008
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
37.170,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
39.796,49 |
|
| 03/05/2024 |
02050003
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONASEMS DE ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ,CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS ,JUNTO A SEC RETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010271
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.902,09 |
|
| 03/05/2024 |
02010267
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010232
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
4.832,19 |
|
| 03/05/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 03/05/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.218,18 |
|
| 03/05/2024 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
8.539,73 |
|
| 03/05/2024 |
02010175
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
