EMPENHO: 15030003 - DATA: 15/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030003

Data: 15/03/2023

Valor: R$ 896,00

Fornecedor: NOVA BRASIL TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.936.712/0001-39

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA 25 PESSOAS DE CEDRO/JUAZEIRO DO NORTE E JUAZUEIRO DO NORTE/CEDRO PARA A DELEGAÇÃO CEDRENSE DE ATLETISMO PARA CORRIDA PADRE CICERO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/03/2023	17	2023	896,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 896,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/03/2023	30030034	2023	896,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 896,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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